Isporuka u drugu članicu EU

Mar 31 at 2:35 PM
Imam korisnika koji povremeno ima prodaju robe u drugu članicu EU za što je predviđeno da na računu nema PDV-a.

Znači u poreznu šaljem podatak "ukupan iznos" računa( bez PDV-a), dok "PDV" grupu uopće ne kreiram u XML-lu jer nije obavezan i stvarno ga nemam na računu.

U provjeri mi javlja grešku v137 Ukupan iznos računa nije jednak prema formuli.

Dali je netko imao ovakav slučaj ?
Dali u ovom slučaju treba ispuniti i polje "Iznos koji ne podliježe oporezivanju" ?
Apr 5 at 2:27 PM
Svakako provjeriti sa knjigovodjom, ali polje koje treba dodatno popunjavati u XML-u bi trebalo biti
"IznosOslobPdv"

"IznosNePodlOpor" se koristi za npr. pri naplati kamata koje nisu oporezive, naknade mobilnih operatera za radijsku frekvenciju i slično.

Barem sam ja tako napravio u svojem projektu. Ne znam tocno tko od korisnika ima izvoz.