Slanje u PU - razbijanje poreza ili zbrajanje?

Feb 18, 2013 at 11:11 AM
Slična tema je na ovom: http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/404625 threadu ali nisam pronašao neki zaključak pa evo postavljam opet:

Pozdrav svima.

Prvo bih pohvalio ekipu iz Raverusa na izvrsnom poslu. Olakšali ste svima nama.

Imam pitanje vezano uz poreze, konkretno, vezano na način na koji ih šaljete poreznoj i kako ih prikazujete na računu.

Razmotrimo sljedeći primjer:

Ugostiteljski objekt (restoran) ima sljedeće artikle i pripadajuće cijene i poreze:

Ballantines - 15 - PDV 25% i PNP 3% // 'vezani' porez PDV25+PNP3
Biftek na žaru - 120 - PDV 10% // samo PDV
Bijelo stolno vino - 90 - PDV 10% i PNP 3% // 'vezani' porez PDV10+PNP3

Primjetio sam da dobar dio programa poreze na računu ispisuje na sljedeći način (ovaj način i sam koristim):

// 'jedinstveni' porezi
Naziv Stopa Osnovica Iznos
PDV 10% 109,09 10,91 // ovo je biftek

// 'vezani' porezi
Naziv Osnovica PDV PNP
PDV10%+PNP3% 79,65 7,96 2,39 // ovo je vino
PDV25%+PNP3% 11,72 2,93 0,35 // ovo je ball...

Dakle, zanima me da li je ovakav način ispisa na račun ispravan?
Ali što je važnije zanima me kako šaljete prema poreznoj?

Da li šaljete svaki posebno (kao na ispisu računa) pa imate više 'istih' PDV-a
Da li ovako za PDV:
<tns:Pdv>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>10</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>109,09</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>10,91</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>10</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>79,65</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>7,96</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>25</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>11,72</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>2,93</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
</tns:Pdv>
i ovako za PNP
<tns:PNP>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>3</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>79,65</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>2,39</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>3</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>11,72</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>0,35</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
</tns:PNP>
ili se zbrajaju osnovice i iznosi poreza pa to izgleda ovako:
<tns:Pdv>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>10</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>188,74</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>18,87</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>25</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>11,72</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>2,93</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
</tns:Pdv>
i za PNP
<tns:PNP>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>3</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>91,37</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>2,39</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
  <tns:Porez>
    <tns:Stopa>3</tns:Stopa>
    <tns:Osnovica>11,72</tns:Osnovica>
    <tns:Iznos>2,74</tns:Iznos>
  </tns:Porez>
</tns:PNP>
Dakle da li je moguće prema poreznoj slati odvojene poreze (onda imamo više 'istih' poreza) ili ih zbrajamo, što dovodi do činjenice da tada suma osnovica i pripadajućih poreza ne odgovara ukupnom iznosu računa?
Feb 18, 2013 at 5:06 PM
Mislim da slanje duplih poreza nije dozvoljeno (vise poreza s istim stopama), vec ih je potrebno zbrojiti, tj. njihove osnovice i iznose.
Feb 18, 2013 at 5:50 PM
Hvala na odgovoru Vivax.

Pokusao sam u test okruzenju staviti vise poreza (sa istom stopom ali razlicitim iznosom) i sve je uredno proslo. Od Apisa sam dobio odgovor da se u xml zahtjevu salju ISTI porezi kao i na ispisu racuna, sto znaci vise istih poreza. Barem ja to tako shvacam. Kako vi radite? Moze li tko staviti xml zahtjeva kao primjer?
Feb 18, 2013 at 6:43 PM
limbez wrote:
Hvala na odgovoru Vivax.

Pokusao sam u test okruzenju staviti vise poreza (sa istom stopom ali razlicitim iznosom) i sve je uredno proslo. Od Apisa sam dobio odgovor da se u xml zahtjevu salju ISTI porezi kao i na ispisu racuna, sto znaci vise istih poreza. Barem ja to tako shvacam. Kako vi radite? Moze li tko staviti xml zahtjeva kao primjer?
Smatram da to nije tocno.
Vise poreza sa istom stopom niti ima smisla, niti se tako prikazuje na ispisanom racunu (barem ne bi trebao).
Feb 18, 2013 at 6:54 PM
Edited Feb 18, 2013 at 6:57 PM
Evo račun (dolje je slika) sa jednog od programa (a vidio sam da dosta drugih ovakav format koristi).

Dobar je zato jer je to jedini način da vrijedi jednadžba (osnovice+porezi=ukupan iznos računa).

Sad, da li slati prema poreznoj 2 pdv-a i jedan pnp
ili zbroj 2 pdva (prikazati ga kao jedan pdv) i jedan pnp.

To je pitanje :)?

Slika računa (scan): http://postimage.org/image/521t7ducr/
Feb 18, 2013 at 7:25 PM
ja šaljem jedan element poreza. za ovaj primjer 1 element pdv stopa 10% i 1 element pnp.
Feb 18, 2013 at 7:35 PM
Davore,

dakle za ovaj moj primjer ovako to izgleda:

PDV
Stopa: 10.00
Osnovica: 172,73+53,10 = 225.83 //stavljam znak + da je jasnije odakle dolaze brojke
Iznos: 17,37+5,31 = 22.58

PNP
Stopa: 3.00
Osnovica: 53.10
Iznos: 1.59

I ja radim na ovaj način. Nekako mi se čini najnormalnije, iako tada zbroj osnovica i poreza ne odgovara iznosu računa.
Feb 18, 2013 at 7:45 PM
da, tako radimo. da, neće odgovorat zbroj osnovica i poreza u xml-u (radi osnovice poreza na potrošnju, ona i proizlazi iz osnovice za pdv)
Feb 18, 2013 at 7:48 PM
Hvala puno.

Držim se ovog načina dok netko (Slavko?!) ne odluči drugačije sa nekakvom odlukom koja stupa na snagu "odmah".

Lijep pozdrav iz Bola.
Feb 18, 2013 at 7:51 PM
A gledaj, ne mora biti da je ovo ispravno. Vidit ćemo :)
Feb 18, 2013 at 8:15 PM
Edited Feb 18, 2013 at 8:20 PM
To je ispravno.

Evo napravio sam tvoj primjer u mom programu:

http://www.zaslike.com/viewer.php?file=yxhyj6qyoycufg0v63xx.png


edit: a evo i poslani xml
<tns:Pdv>
<tns:Porez>
<tns:Stopa>10.00</tns:Stopa>
<tns:Osnovica>225.82</tns:Osnovica>
<tns:Iznos>22.58</tns:Iznos>
</tns:Porez>
</tns:Pdv>
<tns:Pnp>
<tns:Porez>
<tns:Stopa>3.00</tns:Stopa>
<tns:Osnovica>53.10</tns:Osnovica>
<tns:Iznos>1.59</tns:Iznos>
</tns:Porez>
</tns:Pnp>
<tns:IznosUkupno>250.00</tns:IznosUkupno>
Feb 19, 2013 at 11:00 PM
Evo napravio sam tvoj primjer u mom programu i imam sve identicno kao i vivax123 (racun i xml)

Ako ti to znaci nesto ... :)